Faktúra č. DFP/18/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu sadrokartónu
  • Dátum doručenia: 19.01.2018
  • Celková hodnota: 33,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/2018
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2018
  • Poznámka:
Tlačiť