Faktúra č. DFB/21/0331

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobníky na papierové utierky, náhradné utierky
  • Dátum doručenia: 25.11.2021
  • Celková hodnota: 709,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 13/2021
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť