Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0331
- Popis fakturovaného plnenia: zásobníky na papierové utierky, náhradné utierky
- Dátum doručenia: 25.11.2021
- Celková hodnota: 709,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2021
- Dátum zverejnenia: 01.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť