| 5710729237 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,84 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
39,88 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
17,14 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
19,76 € |
13.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
245,78 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
233,66 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
372,31 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-113,09 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
vykonávanie prác RAP modul zverejňovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
servisné práce 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
nové verzie MAGMA HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 676,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
umývací prostriedok a soľ tabletová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
77,28 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
živné pôdy - pomôcka do chemického laboratória |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
32,54 € |
19.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
členský príspevok 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
21.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
členský príspevok 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
170,00 € |
21.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
predplatné časopis Škola |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
26,00 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
služba technika BOZP 01/2021 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
26.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
služba mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
oprava zariadení v plynových kotolniach |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
565,20 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 352,01 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
02.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
členský poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
predlženie registrácie domény sosvt.eu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
8,39 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
640,74 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
