| DFB/26/0112 |
led žiarovky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
24,00 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
servisné práce 01.05.2026 -30.06.2026 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0070 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
204,92 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
63,25 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0069 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
58,81 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0066 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
311,17 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0067 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
1 096,36 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0068 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
461,38 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,86 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0065 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
62,98 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0011 |
regenerácia pracovnej sily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
972,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
174,66 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
kluče FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
205,70 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0063 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
40,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0010 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
656,80 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 052,50 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0064 |
mydlo penové doplnenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
185,93 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
predplatné časopis Škola - manažment, ekonomika, legislatíva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
53,00 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0061 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
152,21 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0062 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Bidfood Slovakia s r.o. |
34152199 |
|
37,51 € |
28.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0060 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
46,71 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
154,55 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
služby ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AGENTURA EDUCO s.r.o |
27225666 |
|
29 502,00 € |
24.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
preprava VT-KE barmanska súťaž juniorov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
192,50 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
preprava celoštátna súťaž v darčekovom balení Bratislava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAD Vancák Ján s. r. o. |
56152337 |
|
807,25 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
