DFP/23/0042 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
90,49 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0077 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0043 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
29,22 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0071 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 300,00 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0005 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
736,00 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0068 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
110,50 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0041 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
278,73 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0070 |
systémová podpora Magma HCM 1. Q 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0044 |
rezanie stromov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ján Hajduk ELCOMP |
17293600 |
|
409,80 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0039 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0045 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
109,92 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0076 |
servisné práce 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0082 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0081 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,28 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0080 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0079 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0078 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0084 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
46,25 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0040 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
240,30 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0006 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,14 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0038 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
577,16 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0037 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
341,20 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0075 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0007 |
štrúdle Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
181,42 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
nové verzie Magma HCM -2. Q 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0051 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
120,62 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0050 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
110,80 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0052 |
aktualizácia certifikátov pokladní a identifikačných údajov, výmena záložnej batérie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
136,99 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0088 |
tonery, kábel k PC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
222,48 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0049 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
71,12 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |