| DFB/22/0059 |
služba technika BOZP 01/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0016 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
67,91 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
ochranné pracovné pomôcky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
53,42 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 260,38 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0002 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
269,60 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
ISICE EURO členské |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
130,00 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
39,53 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
28,30 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
87,82 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
160,00 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0018 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
151,27 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
512,93 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
357,06 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
529,48 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0020 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VANES s.r.o. |
36193003 |
|
64,80 € |
15.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
tonery, myš |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
205,68 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0025 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
133,19 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
strava, ubytovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aviva - Konstancja Szymura |
6472199710 |
|
30 674,00 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0023 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
780,68 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
vodné a stočné 23.9.2021 - 07.03.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
922,36 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
oprava EZS budova č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
465,50 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0027 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
195,45 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0026 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
587,36 € |
22.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
Študentský časopis - Hľadaj školu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
