Faktúra č. DFP/22/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál kadernícky salón
  • Dátum doručenia: 22.03.2022
  • Celková hodnota: 587,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 048/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/2022 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 2 000,00 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 0,00 € 18.03.2022 22.03.2022 Objednávka
Tlačiť