| DFB/22/0305 |
učebné pomôcky - nástenné obrazy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
servisné práce 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
servisné práce 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
servisné práce 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
servisné práce za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
vnútorné prehliadky na nízkotlakových plynových kotloch |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
383,30 € |
10.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
381,34 € |
08.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0131 |
inventár kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zuzana Majeríková |
43015999 |
|
379,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0065 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
375,38 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0184 |
soľ posypova, baterie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
372,43 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
372,31 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0171 |
spotrebný materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
370,10 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0094 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
359,22 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
357,22 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
357,06 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0019 |
obedové menu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Vladimír Husák |
45451451 |
|
348,00 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
kontrola požiarnych uzáverov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
346,43 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0070 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
346,16 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0092 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
344,05 € |
06.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0187 |
nerezové vaničky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KTR steel s.r.o. |
36512851 |
|
342,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0050 |
oprava regulátora tlaku plynu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
341,40 € |
18.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0008 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
340,24 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
montáž el. inštalácie ekonomický úsek |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
340,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0015 |
za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
333,78 € |
07.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
tonery, myš, oprava kopírky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
331,32 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
328,80 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0009 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
325,20 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
325,19 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0055 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
323,04 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
321,60 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
