| DFB/22/0275 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0028 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
31,06 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
31,19 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0181 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
31,36 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0029 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0041 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0054 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0075 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0112 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0134 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0160 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0190 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
32,27 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0137 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
32,33 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
živné pôdy - pomôcka do chemického laboratória |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
32,54 € |
19.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0036 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
32,66 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
členský poplatok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0036 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
33,91 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0004 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
33,96 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0079 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
35,00 € |
07.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0042 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0084 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0133 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0007 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
35,46 € |
02.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0368 |
kancelársky materiál ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
35,90 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
kamery 4 ks, batéria |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
37,20 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0162 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
37,95 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0114 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
38,15 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
