DFP/23/0101 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
665,32 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0146 |
časopis IN BAR |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
04.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0145 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0144 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 672,50 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0012 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
855,20 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/23/0008 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 324,00 € |
03.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0142 |
kancelársky materiál, oprava stoličky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
203,20 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0143 |
systémová podpora MAGMA HCM 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0100 |
kľúče, FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
93,90 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0099 |
oprava a montáž el. inštalácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
216,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0098 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
sosvt.sk - predlženie domény |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
29.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0097 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
187,80 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0140 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0094 |
požičanie prívesného vozíka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MILTAK s.r.o. |
51690675 |
|
122,40 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0096 |
regál, údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
752,39 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0095 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
107,11 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0093 |
spotrebný materiál kozmetika |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
250,11 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0139 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
187,85 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0092 |
čistenie kanalizácie pretlakovým vozom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
100,00 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0137 |
ubytovanie Nitra |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
HOTEL PATRIK, s.r.o. |
36717215 |
|
947,71 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
Microsoft Office 2019 HOME and Student PC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Digital Coach s. r. o. |
47845333 |
|
74,70 € |
21.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0091 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
255,00 € |
21.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0090 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
254,96 € |
19.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0088 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mária Bajcurová |
10809864 |
|
136,00 € |
16.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0089 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
682,15 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0087 |
soľ tabletová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
31,20 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0136 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
146,10 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0135 |
doplnenie zdvihák, kľuč, skrutka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PK AUTO, spol.s r.o. |
31733174 |
|
85,44 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0134 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |