| DFB/22/0247 |
vodné a stočné 08.03.2022 - 06.09.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 028,28 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
notebook, náhradné komponenty do počítačov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
992,16 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0104 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
519,95 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0103 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
102,44 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
notebook a komponenty k PC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
944,64 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0106 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
216,13 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0120 |
inzercia Zlaté stránky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MEDIATEL |
35859415 |
|
126,00 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0107 |
overenie váh v CV a Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
78,00 € |
26.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0108 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
69,07 € |
27.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
1 197,00 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0109 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
720,00 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
tonery, monitor, myš, klávesnica. USB, reproduktory |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
719,64 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
služba technika BOZP 09/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0116 |
materiál, inventár |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
695,81 € |
06.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
192,13 € |
26.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0117 |
inventár kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ingrid Čornoká-TIFFANY |
40845150 |
|
988,95 € |
07.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
124,60 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
65,88 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0118 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
168,49 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
systémová podpora Magma HCM 3. Q |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0112 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0113 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
217,82 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
servisná prehliadka VT956CX |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PK AUTO, spol.s r.o. |
31733174 |
|
97,15 € |
28.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0114 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
38,15 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
65,16 € |
11.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
50,34 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
