Faktúra č. DFP/22/0117
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Ingrid Čornoká-TIFFANY
- IČO: 40845150
- Adresa: Limbová 2085/5B, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0117
- Popis fakturovaného plnenia: inventár kozmetický salón
- Dátum doručenia: 07.10.2022
- Celková hodnota: 988,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 099/2022
- Dátum zverejnenia: 11.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099/2022 | Objednávame si u Vás: inventár do kozmetického salónu podľa vlastného výberu - hospodársky výsledok 2022. Odhadovaná hodnota plnenia 850,00 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ingrid Čornoká-TIFFANY | 40845150 | 0,00 € | 04.10.2022 | 07.10.2022 | Objednávka |