Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0008 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 340,24 € 02.02.2022 10.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0005 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 478,42 € 02.02.2022 10.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0010 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 244,68 € 03.02.2022 10.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0039 tapety oddýchová zóna Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GoldSolutions s.r.o 29460522 151,66 € 02.02.2022 11.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0009 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 24,00 € 02.02.2022 11.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0024 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 352,01 € 01.02.2022 14.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0001 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 289,20 € 01.02.2022 14.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0025 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 02.02.2022 14.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0026 členský poplatok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2022 14.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0037 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 97,56 € 10.02.2022 15.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0001 vymaľovanie a výspravky tried a kabinetov v podkroví Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ArtCorp s.r.o. 47613181 2 897,94 € 11.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0031 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 586,16 € 07.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0030 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 441,89 € 07.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0029 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 640,74 € 07.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0036 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0035 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0034 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0033 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 39,44 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0032 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0028 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 07.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0038 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 21,64 € 10.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0044 licencie Microsoft Windows a Microsoft Office Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 QUEEN IT solutions s.r.o. 51969394 634,75 € 17.02.2022 17.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0041 živné pôdy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MkB Test a.s. 43932576 16,56 € 16.02.2022 18.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0047 elektroinštalácia učebne č. 5 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELARKO, s.r.o. 47416980 4 309,13 € 23.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0046 oprava automatickej pračky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Liška Michal Elektroservis 14326493 84,00 € 18.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0045 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 32,27 € 17.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0011 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 496,92 € 16.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0040 služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0048 switch Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava 0035739487 87,20 € 28.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0043 sporák kombinovaný s teplovzdušnou rúrou Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 6 199,28 € 16.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »