Faktúra č. DFB/22/0046
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Liška Michal Elektroservis
- IČO: 14326493
- Adresa: Dávidov 28, 093 03 Davidov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0046
- Popis fakturovaného plnenia: oprava automatickej pračky
- Dátum doručenia: 18.02.2022
- Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 037/2022
- Dátum zverejnenia: 28.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/2022 | Objednávame si u Vás opravu práčky v celkovej predpokladanej sume 100€ s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Liška Michal Elektroservis | 14326493 | 0,00 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |