DFB/22/0076 |
vodné a stočné 08.12.2021 - 08.03.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 054,03 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0006 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 387,33 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0017 |
vodné a stočné 07.09.2022 - 15.12.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 446,73 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0354 |
revízia vykurovacích systémov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
BYTERM VT s.r.o. |
36514233 |
|
726,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0187 |
nerezové vaničky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KTR steel s.r.o. |
36512851 |
|
342,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0174 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
250,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0285 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
219,87 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0082 |
materiál odbor kozmetik , doplnenie lekarníčok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
216,61 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
lieky - doplnenie lekárničiek podľa BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
462,18 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0164 |
technická podpora MK-soft 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
95,40 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0021 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
28,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0082 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
19,44 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0079 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
35,00 € |
07.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0077 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
474,75 € |
06.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0086 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
819,16 € |
05.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0090 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
93,06 € |
31.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0234 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
497,35 € |
30.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0092 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
344,05 € |
06.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0091 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
121,47 € |
06.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0104 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
519,95 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0103 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
102,44 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0111 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
119,57 € |
03.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0110 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
553,43 € |
03.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0122 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
473,07 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0121 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
174,66 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0126 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
603,94 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0136 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
537,58 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0135 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
102,50 € |
04.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0148 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
565,09 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0151 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
141,92 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |