Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0182 servisná prehliadka VT956CX Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PK AUTO, spol.s r.o. 31733174 102,85 € 28.06.2022 01.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0274 servisná prehliadka VT956CX Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PK AUTO, spol.s r.o. 31733174 97,15 € 28.09.2022 14.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0299 členské ISIC/EURO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 150,00 € 14.11.2022 22.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0074 ISICE EURO členské Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 130,00 € 11.03.2022 15.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0002 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 80,88 € 21.01.2022 27.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0101 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 101,76 € 19.09.2022 22.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0099 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 131,16 € 16.09.2022 26.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0046 oprava chladiaceho boxu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Freotest-Ján Tkáč 33262527 4 814,40 € 13.05.2022 18.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0081 revízia tlakové nádoby a teplovodné plynové kotly Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 308,72 € 29.03.2022 01.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0172 vnútorné prehliadky na nízkotlakových plynových kotloch Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 383,30 € 10.06.2022 20.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0206 tlaková a odborná prehliadka kotolne č. 3 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 194,35 € 13.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0229 odborné prehliadky kotolne č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 423,05 € 12.08.2022 22.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0132 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 248,86 € 27.10.2022 08.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0142 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 211,28 € 07.11.2022 19.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0010 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 244,68 € 03.02.2022 10.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0152 revízia el. zariadení Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 985,00 € 01.06.2022 09.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0177 montáž el. inštalácie ekonomický úsek Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 340,00 € 24.06.2022 30.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0205 revízia EZ telocvičňa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 420,00 € 13.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0330 revízia el. spotebičov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 249,00 € 27.11.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0329 revízia el. spotrebičov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 240,70 € 02.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0332 oprava a montáž EI Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 220,00 € 05.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0165 oprava a montáž zás. 230V Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 140,00 € 05.12.2022 15.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0339 revízia el. spotrebičov budova č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 170,63 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0338 revízia el. spotrebičov CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 157,70 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0337 revízia el. spotrebičov Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 207,50 € 06.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0331 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 28,28 € 05.12.2022 10.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0055 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 83,53 € 02.03.2022 09.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0158 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 38,62 € 02.06.2022 08.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0189 nádoba na vodu a údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 67,20 € 01.07.2022 08.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0067 krabice doplnenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 117,60 € 21.06.2022 27.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »