Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov

A.Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0005 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0004 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,14 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0003 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0002 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 39,88 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0001 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0036 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0035 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0034 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0033 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 39,44 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0032 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0066 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0065 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 39,53 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0064 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0063 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 28,30 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0062 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0104 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 60,05 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0103 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0102 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0101 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0105 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2022 20.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0139 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0138 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0137 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0136 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 40,27 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0135 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0110 preprava Wroclav a späť ERAZMUS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slavomír Migaľ Migalbus 52998053 3 240,00 € 19.04.2022 21.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0024 preprava Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slavomír Migaľ Migalbus 52998053 650,00 € 11.07.2022 14.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0313 preprava ERAZMUS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slavomír Migaľ Migalbus 52998053 804,00 € 18.11.2022 24.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0003 reklamné predmety Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SIETTEX s.r.o. 44189192 871,20 € 04.03.2022 08.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0180 reklamné predmety Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SIETTEX s.r.o. 44189192 321,60 € 24.06.2022 30.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »