Faktúra č. DFS/22/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: SIETTEX s.r.o.
- IČO: 44189192
- Adresa: Budovateľská 1310, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0003
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
- Dátum doručenia: 04.03.2022
- Celková hodnota: 871,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/2022
- Dátum zverejnenia: 08.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/2022 | Objednávame si u Vás obaly na jedlo s potlačou v celkovej predpokladanej hodnote 1000eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | SIETTEX s.r.o. | 44189192 | 0,00 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |