| DFB/22/0130 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
05.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
30.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
21,64 € |
02.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
13,54 € |
26.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0312 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
oprava automatickej pračky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Liška Michal Elektroservis |
14326493 |
|
84,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0320 |
učebnice príspevok na edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ľubomír Šúth - LITERA |
30442389 |
|
966,65 € |
25.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0004 |
balné paletová preprava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lukáš Urbanec |
70008175 |
|
129,99 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0005 |
vertikálna balička flow-pack s dávkovačom sypkých látok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lukáš Urbanec |
70008175 |
|
4 357,76 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
cestovné poistenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
403,86 € |
13.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
cestovné poistenie ERAZMUS+2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
421,12 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
časopis CHIP 10/2022 - 09/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
15.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0305 |
učebné pomôcky - nástenné obrazy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
809,40 € |
07.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0159 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mária Bajcurová |
10809864 |
|
92,00 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0069 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mária Bajcurová |
10809864 |
|
140,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
predplatné časopis IN BAR |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
10,40 € |
12.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0120 |
inzercia Zlaté stránky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MEDIATEL |
35859415 |
|
126,00 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
program na strihanie VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MIMONI s.r.o. |
50703129 |
|
77,39 € |
12.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
1 197,00 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0109 |
deratizácia a dezinsekcia priestorov školy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
720,00 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0164 |
technická podpora MK-soft 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
95,40 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0017 |
živné pôdy - pomôcka do chemického laboratória |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
32,54 € |
19.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
živné pôdy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
16,56 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
farby - laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Monika Jakubová |
37355821 |
|
110,47 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Monika Jakubová |
37355821 |
|
120,32 € |
03.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
