| DFB/22/0151 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
revízia el. zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
985,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
odborná skúška plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
894,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
tonery, myš, oprava kopírky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
331,32 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
505,02 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 855,04 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
160,20 € |
03.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
38,62 € |
02.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
farby - laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
168,83 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
šatňové lavičky, ochranná podložka pod stoličku |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
884,40 € |
07.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
ASC Agenda Komplet SŠ 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
579,00 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
41,47 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,12 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,13 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
357,22 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
291,47 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
676,00 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
vnútorné prehliadky na nízkotlakových plynových kotloch |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
383,30 € |
10.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
-0,13 € |
15.06.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
-0,13 € |
15.06.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
56,56 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
predlženie registrácie domény sosvt.sk |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
21.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
montáž el. inštalácie ekonomický úsek |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
340,00 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
Fab, kľuče, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
56,10 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
toner, bateria |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
65,88 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SIETTEX s.r.o. |
44189192 |
|
321,60 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
