| 12-2024 |
Dohoda o vzájomnej obchodnej spolupráci |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAXCARE SK s. r. o. |
56002351 |
Iné |
0,00 € |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
27.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/24/0125 |
hosting WP GURU sosvt.sk sosvt.eu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
97,63 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
334,60 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
4 ks notebook Acer Swift X 16 a myši Eternico Wireless |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.sk.s.r.o |
36562939 |
|
4 920,90 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 049/2024 |
Objednávame si u Vás: 4 ks notebook Acer Swift X 16 Steel Gray celokovový a 4 ks myš Eternico Wireless 2.
Odhadovaná hodnota plnenia 4 100 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.sk.s.r.o |
36562939 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 050/2024 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Pekáreň NANDY s.r.o |
51020149 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 11-2024 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
JADOZ s.r.o. |
50297465 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
14.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFP/24/0059 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
42,73 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 011-2024 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
JADOZ s.r.o. |
50297465 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
27.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFP/24/0057 |
krabice CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
151,20 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,23 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 048/2024 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Kira Jaroslav |
34820353 |
|
0,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0114 |
revízia EZ kotolňa č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
280,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/24/0056 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
99,71 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
169,32 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 047/2024 |
Objednávame si u Vás opravu myčky riadu-oprava rozdeľovača vody a výmenu hadičiek do čerpadiel-4ks na prevádzke cukrárenskej výroby. Odhadovaná hodnota bez DPH: 400€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
