| 044/2026 |
Objednávame si u Vás: opravu auta. Odhadovaná hodnota plnenia 300 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MILTAK s.r.o. |
51690675 |
|
0,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 043/2026 |
Objednávame si u Vás stravovacie poukážky v hodnote 6,60€/ks v počte 120ks. Odhadovaná hodnota 840€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
0,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFP/26/0047 |
aktualizácia RP, výmena batérií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
110,70 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0049 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
227,69 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0050 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
1 040,59 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0048 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
10,46 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,43 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,45 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
114,68 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
174,66 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 15-2026 |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
|
01.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/26/0072 |
kancelárske potreby VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
60,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0046 |
suchá väzba 3 ks |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stanislav Kuzmiak |
37351273 |
|
110,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0008 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
682,40 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 132,50 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
systémová podpora IS Magma HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0045 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
374,65 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
