| DFB/22/0118 |
kozmetický materiál MS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
115,46 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
kozmetický ozonizér |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
58,99 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
kozmetický materiál MS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
26,96 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
539,16 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0036 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
32,66 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0034 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
427,70 € |
20.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
135,60 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
kozmetický materiál MS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
92,69 € |
27.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 056/2022 |
Objednávame si u Vás športové potreby (pomôcky) podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH:500 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
0,00 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/22/0125 |
on-line kniha účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
170,04 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
športové potreby VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
141,70 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
športové potreby VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
117,10 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
206,66 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
26.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0039 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
153,78 € |
02.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
51,66 € |
06.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
10,55 € |
05.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
129,40 € |
05.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0012 |
za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
50,00 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0011 |
regenerácia pracovnej sily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
30,00 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
