Faktúra č. DFB/22/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál VP
  • Dátum doručenia: 05.05.2022
  • Celková hodnota: 129,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/2022
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 0,00 € 12.01.2022 17.01.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť