DFB/22/0052 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
179,12 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
83,53 € |
02.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
ĆK ITIC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TransData s.r.o |
35741236 |
|
126,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0019 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
118,45 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
zásobník, mop super a vedro |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
80,46 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0017 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
253,81 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
služba technika BOZP 01/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0016 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
67,91 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0057 |
ochranné pracovné pomôcky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
53,42 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0056 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
1 260,38 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0002 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
269,60 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0061 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0074 |
ISICE EURO členské |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
130,00 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
39,53 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0064 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0063 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
28,30 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
87,82 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |