| DFP/23/0145 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
126,47 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0135 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 090/2023 |
Objednávame si u Vás: stojanový vysávač Elektrolux,
pračka BOSCH plnená spredu, ekologický odvápňovač. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
0,00 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0237 |
nové verzie MAGMA HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/23/0011 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 313,41 € |
22.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0214 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 196,78 € |
22.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0253 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
125,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 088/2023 |
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu (HV). Odhadovaná hodnota s DPH: 420,77€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 089/2023 |
Objednávame si u Vás revíziu, opravu a výmenu hasiacich prístrojov. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
0,00 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/23/0227 |
servisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0141 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
203,50 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0138 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
757,92 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0136 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
92,70 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
