| DFP/23/0080 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
423,47 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
inventár do učebni OV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
420,77 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0254 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
418,75 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0102 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
414,34 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0075 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
411,74 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0044 |
rezanie stromov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ján Hajduk ELCOMP |
17293600 |
|
409,80 € |
05.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
cestovné poistenie ERAZMUS+ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
409,43 € |
08.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0208 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
406,38 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
servisné práce od 01.01.2023 do 31.03.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
servisné práce 01.04.2023 - 30.06.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
servisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0227 |
servisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
383,30 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0062 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
382,93 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0152 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Hric Martin - MAŤO |
40551547 |
|
380,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0114 |
podlahová krytina, pokladka, lepenie a dovoz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Cyril MAŠČUK |
17294703 |
|
378,80 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
372,85 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
revízia EZ kotolňa č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
370,00 € |
21.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
revízia EZ CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
370,00 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
365,93 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
