| DFP/23/0160 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
39,40 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,42 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0054 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0111 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0151 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,74 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0193 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
40,72 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0123 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
40,91 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0323 |
refraktometer |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Varga Trade s.r.o. |
46043357 |
|
41,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
42,40 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0164 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
42,88 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
43,08 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0079 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
44,29 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0109 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
44,64 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0112 |
materiál na výypravky a maľovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
44,81 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
elektrozariadenie adapter wifi |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve r. 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Regionálne vzdelávacie centruim Prešov |
31954120 |
|
45,40 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
46,25 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
študentský časopis - Hľadaj školu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0109 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
48,60 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
