| 137/2022 |
|
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. |
36019402 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 137/2022 |
|
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. |
36019402 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 137/2022 |
|
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. |
36019402 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 137/2022 |
|
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. |
36019402 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 137/2022 |
|
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. |
36019402 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 137/2022 |
|
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. |
36019402 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 137/2022 |
|
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. |
36019402 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0356 |
inventár potravinová výroby NSV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Branislav Dvoriščák Gastro-Galaxi |
41231082 |
|
129,72 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
oprava zariadení v kotolni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
821,40 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
663,08 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
407,86 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0334 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
543,46 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0364 |
služba Zborovňa Komplet |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0357 |
počítač Asus ExpertCenter |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
622,80 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
237,60 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
revízia el. spotrebičov budova č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
170,63 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
revízia el. spotrebičov CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
157,70 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
revízia el. spotrebičov Oáza |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
207,50 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0166 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
132,62 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0158 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
620,76 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
