| DFB/23/0129 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
42,40 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0132 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
122,80 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
90,50 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
kontrola bezpečnosti telocvične |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
|
192,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 061/2023 |
Objednávame si u Vás prostriedky do umývačky riadu a tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 200€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
0,00 € |
14.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/23/0134 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/23/0007 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 482,18 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 064/2023 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 600 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mária Bajcurová |
10809864 |
|
0,00 € |
15.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 062/2023 |
Objednávame si u Vás pretlakový voz na prečistenie upchatého potrubia. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
0,00 € |
15.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 063/2023 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
0,00 € |
15.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFP/23/0087 |
soľ tabletová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
31,20 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
146,10 € |
15.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
doplnenie zdvihák, kľuč, skrutka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PK AUTO, spol.s r.o. |
31733174 |
|
85,44 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0088 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Mária Bajcurová |
10809864 |
|
136,00 € |
16.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0089 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
682,15 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
