| DFP/22/0175 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Tonerynáplne a.s. |
43226566 |
|
98,31 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0370 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
240,20 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0170 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
60,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
toner, bateria |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
65,88 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
tlaková a odborná prehliadka kotolne č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
194,35 € |
13.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0068 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
18,00 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0089 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
401,59 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0036 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
32,66 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
259,76 € |
03.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
78,31 € |
27.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
78,49 € |
27.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
tlačiva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
96,72 € |
30.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
392,10 € |
29.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
221,30 € |
05.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0355 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
157,80 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0182 |
textilný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DIPO |
14323761 |
|
180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0164 |
technická podpora MK-soft 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
95,40 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
tapety oddýchová zóna |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GoldSolutions s.r.o |
29460522 |
|
151,66 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0362 |
systémová podpora Magma HCM 4. Q |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
systémová podpora Magma HCM 3. Q |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
