| DFSPO/22/0001 |
vymaľovanie a výspravky tried a kabinetov v podkroví |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ArtCorp s.r.o. |
47613181 |
|
2 897,94 € |
11.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
vykonávanie prác RAP modul zverejňovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0013 |
vodné a stočné 14.06.2022 - 06.09.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
841,02 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
vodné a stočné 08.12.2021 - 08.03.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 054,03 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
vodné a stočné 08.03.2022 - 06.09.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 028,28 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0017 |
vodné a stočné 07.09.2022 - 15.12.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 446,73 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0006 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 387,33 € |
17.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
vodné a stočné 23.9.2021 - 07.03.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
922,36 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
vnútorné prehliadky na nízkotlakových plynových kotloch |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
383,30 € |
10.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFSPO/22/0005 |
vertikálna balička flow-pack s dávkovačom sypkých látok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lukáš Urbanec |
70008175 |
|
4 357,76 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
verejná správa ročný prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
21.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0169 |
umývací prostriedok umývačka riadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
74,28 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
umývací prostriedok a soľ tabletová |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
77,28 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0037 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
97,56 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
83,53 € |
02.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
87,82 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
39,71 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
51,66 € |
06.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
28,00 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
162,96 € |
12.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
