DFB/23/0007 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
523,76 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0006 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
356,24 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
559,56 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0003 |
modul Zverejňovania na rok 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0012 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0011 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,82 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0010 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0009 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0008 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0004 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0014 |
servisné práce od 01.01.2023 do 31.03.2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0013 |
nové verzie Magma HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0019 |
tonery do tlačiarni |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
95,10 € |
23.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
022/2023 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom (lyžiarsky zájazd) na trase Vranov n.T.-Vernár a späť podľa dohody. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MFK VRANOV N.T a.s. |
36475700 |
|
0,00 € |
27.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
023/2023 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a ski pasy v termíne od 30.1.2023-3.2.2023 pre 30 žiakov+ ped.dozor. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 3400€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Novotný - TOP PACK Prevádzka Penzión Suchá |
37115855 |
|
0,00 € |
27.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
025/2023 |
Objednávame si u Vás drevenú zástenu ku kuch. linke na bud.č.2-potr.výroba podľa osobného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 120€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kaščák INNA |
35345101 |
|
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
024/2023 |
Objednávame si u Vás prepravu na 30.1.2023 na trase Vranov n.T.- Vernár a späť podľa dohody. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 540€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Miroslav Migaľ Medzinárodná autobusova doprava |
33275441 |
|
0,00 € |
27.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFB/23/0017 |
členské v SkBA na rok 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
19.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0002 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,56 € |
19.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0003 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,20 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |