| DFB/23/0075 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
samolepka na regály |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
12,00 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
125,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0258 |
kontrola požiarných uzáverov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
346,43 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
kontrola komínov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
629,30 € |
20.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 093/2023 |
Objednávame si u Vás: prezutie auta a pneuservisné práce VT 956 CX. Odhadovaná hodnota plnenia 100 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0266 |
pneuservisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kažík - PNEUSERVIS |
34897003 |
|
26,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/23/0079 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
44,29 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
18,90 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 040/2023 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
0,00 € |
24.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0067 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
68,90 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 08-2023 |
Zmluva o dielo č.230201 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Milan Boroš-ABM Technik |
35343320 |
Iné |
0,00 € |
27.01.2023 |
01.02.2023 |
31.01.2024 |
27.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
| DFB/23/0267 |
revízia plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
930,00 € |
03.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
930,00 € |
07.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
