| DFB/23/0078 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,28 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
nové verzie Magma HCM -2. Q 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
46,25 € |
13.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 541,77 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,58 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 172,69 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
tonery, kábel k PC |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
222,48 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
oprava el. inštalácie budova č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
192,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0090 |
odborné prehliadky tlakových plynových kotloch |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
313,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
revízia EZ budova č. 1 a 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
150,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
služba technika BOZP 04/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
1 985,00 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0095 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
12,23 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
lopta volejbalová VP Kačeriaková |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
153,50 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
