| DFB/22/0082 |
materiál odbor kozmetik , doplnenie lekarníčok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
216,61 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
farby - laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Monika Jakubová |
37355821 |
|
110,47 € |
30.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
178,19 € |
30.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
online školenie - nové FIN výkazy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
regály, tyče, brusné kotuče |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
156,11 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
systémová podpora Magma HCM 1. Q 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
nové verzie Magma HCM -2. Q 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
2 062,61 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
zemný plyn 04/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
31,19 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
kamery 4 ks, batéria |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
37,20 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
507,43 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
388,03 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
635,32 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
kancelársky materiál VP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Dataservis Vranov spol.s.r.o. |
36734039 |
|
141,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
29,74 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
ČK ISIC EUR ERAZMUS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TransData s.r.o |
35741236 |
|
40,00 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
