| DFB/22/0313 |
preprava ERAZMUS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
52998053 |
|
804,00 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0147 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
60,60 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
oprava - výmeny akumulátorov - signalizácia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
208,84 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0306 |
revízia EZS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
319,92 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0304 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
387,35 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
673,62 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFP/22/0146 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
116,69 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
oprava plynovej kotolne č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
695,40 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
služby počítačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0305 |
učebné pomôcky - nástenné obrazy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
387,20 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFS/22/0031 |
sociálna politika zamestnancov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
1 679,04 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| 114/2022 |
Objednávame si u Vás opravu zariadení v kotolni bud.č.1, opravu zmiešavacích ventilov ÚK a výmenu servopohonov podľa cenovej ponuky CP2211.02. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 821,40€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
0,00 € |
15.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 116/2022 |
Objednávame si u Vás opravu a revíziu schodiskovej plošiny v celkovej predpokladanej hodnote 990eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
15.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 115/2022 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky: nástenné mapy 2xryby/2xreštauračný inventár. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH: 387,20€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
0,00 € |
15.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| 113/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu (sociálna politika pre zamestnancov SOŠ). Odhadovaná hodnota plnenia 1300€ s DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
| DFB/22/0303 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
3 003,70 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
chemikálie do chemického laboratória |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
190,71 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
ČK ISIC/EURO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TransData s.r.o |
35741236 |
|
150,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0299 |
členské ISIC/EURO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
150,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
odborné prehliadky plynových zariadení |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
906,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
