Faktúra č. 85054
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: Martin Boroň servis
- IČO: 33873356
- Adresa: Vydumanec 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85054
- Popis fakturovaného plnenia: poloos
- Dátum doručenia: 14.02.2018
- Celková hodnota: 257,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0032
- Dátum zverejnenia: 22.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/18/0032 | Objednávame poloos-10 zubová na RAK 2A -1ks suma:257,30€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | Martin Boroň servis | 33873356 | 257,30 € | 12.02.2018 | 13.02.2018 | Objednávka |