Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Spojená škola Podjavorinskej Prešov

Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Spojená škola Podjavorinskej Prešov
Ľ. Podjavorinskej 22, 08005 Prešov
421 517705282
edita.kucharova@spojenaskola.sk http://spojenask.edupage.org/

Faktúra č. 85054

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
IČO: 37946765

Zmluvný partner

Názov: Martin Boroň servis
IČO: 33873356
Adresa: Vydumanec 19, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 85054
Popis fakturovaného plnenia: poloos
Dátum doručenia: 14.02.2018
Celková hodnota: 257,30 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OV/18/0032
Dátum zverejnenia: 22.02.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
OV/18/0032	Objednávame poloos-10 zubová na RAK 2A -1ks suma:257,30€	Spojená škola Podjavorinskej Prešov	37946765	Martin Boroň servis	33873356		257,30 €	12.02.2018			13.02.2018			Objednávka

Tlačiť