Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245238 poštovné služby za jún 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 59,30 € 12.07.2024 16.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
2024/18 DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1 Projekt č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000236491 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 30778867 Iné 58 100,00 € 10.07.2024 11.07.2024 15.07.2024 Mgr. Ján Holub, v.r. riaditeľ školy Zmluva
245235 krmivo a konzervy pre psa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 81,60 € 10.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245234 činnosť zváračskej školy 6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 744,00 € 10.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245226 VUCNET 7/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 09.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245227 telekomunikačné poplatky Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,79 € 09.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245228 mobilné poplatky 6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 09.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245229 mobilné poplatky 6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 09.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245233 servisné práce podľa zmluvy 1.7.-30.9.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 09.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245231 réžia stravné 6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 1 915,20 € 09.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247008 príspevok sociálny fond 6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 205,20 € 09.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245232 revízia telocvičného náradia a posilňovne Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 UHAS s.r.o. 53674839 140,00 € 09.07.2024 18.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0126 Objednávame si u Vás krmivo a konzervy pre psa Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 81,60 € 03.07.2024 16.07.2024 Objednávka
245222 služby BOZP 6/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 02.07.2024 12.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245223 servisné poplatky za elekt.nástenku Proxia.Live Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft services s. r. o. 56214952 156,00 € 02.07.2024 12.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245224 modul výstupných svoriek s 3 F ističom Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SOS electronik s.r.o. 31703186 1 599,54 € 01.07.2024 12.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245221 blikajúca šípka Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 77,75 € 01.07.2024 12.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
2024/17 Darovacia zmluva Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Bosch Electrical Drives SK s.r.o. 55005268 Iné 650,00 € 28.06.2024 02.07.2024 01.08.2024 01.07.2024 Mgr. Ján Holub, v.r. riaditeľ školy Zmluva
245218 rezistor, kondenzátor, tranzistor - Letná škola 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Rádio-Amatér SCHOTTER, s. r. o. 47537914 148,50 € 28.06.2024 05.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245220 prenájom kontajnerov Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KRISTAV s.r.o., 47821230 360,00 € 28.06.2024 05.07.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »