| 215184 |
podpora MAGMA 1.4.2021-30.6.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215315 |
systémová podpora MAGMA 7/2021-9/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0268 |
Objednávame si u Vás 2 ks zváracia zástena Orange-CE 200cm CEPRO. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BILLIK, spol. s r. o. |
31425658 |
|
93,30 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215443 |
zváracie zásteny |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BILLIK, spol. s r. o. |
31425658 |
|
93,30 € |
09.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0030 |
Objednávame si u Vás 1 ks Toner TN118K a servis a údržbu kopírovacieho stroja Bizhub 226. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
140,40 € |
22.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215064 |
servis kopírovacieho stroja Bizhub226, toner |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
140,40 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0132 |
Objednávame si u Vás servis a údržbu tlačiarne Bizhub 163 v.č: 02107530.
Tonery 1 ks Minolta TN118 komp., 1 ksMinolta Di TN114 komp. Servis a údržbu OPC Drum Konica Minolta 7115/7118/7216/Di152 Katun DR114, Drum Cleaning Blade Konica 2510 DR 114-stierka, |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
360,60 € |
20.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215242 |
servis Konica Minolta + tonery |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
223,80 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215239 |
servis Bizhub 163 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
136,80 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215290 |
údržba Bizhub 226 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
224,64 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0174 |
Objednávame si u Vás údržbu a servis kopírovacieho stroja Bizhub 226 (profylaxia stroja, výmena OPC valca, stierky, developra a roll.). |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
224,64 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0179 |
Objednávame si u Vás časopisy BRIGDE (10 mesiacov x 5 odberateľov)v období 9/2021-6/2022. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
01748602 |
|
68,00 € |
29.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215298 |
časopisy Bridge 2021-2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. |
01748602 |
|
68,00 € |
05.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215468 |
revízia protipožiarnej techniky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
862,28 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0304 |
Objednávame si u Vás revízie protipožiarnej techniky - hasiacich prístrojov a vodovodov v objekte Spojenej školy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
862,28 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0108 |
Objednávame si u Vás pobyt a stravu pre 47 zamestnancov školy v termíne 06.07.2021 - 08.07.2021. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
4 324,00 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 217006 |
teambuilding 06.07.2021 - 08.07.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
4 324,00 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0181 |
Objednávame si u Vás služby k aktualizácií vstupu do elektronickej schránky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CONSULT OFFICE, spol. s.r.o. |
45561311 |
|
201,60 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215303 |
aktualizácia el.schránky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CONSULT OFFICE, spol. s.r.o. |
45561311 |
|
201,60 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0072 |
Objednávame si u Vás 1 ks toner XEROX VersaLink C7025 purpurová originál, 1 ks toner XEROX VersaLink C 7025 azúrová originál, 1 ks toner XEROX VersaLink C 7025 žltá originál, 1 ks toner XEROX VersaLink C 7025 čierna originál, 1 ks toner HP Laser Jet P 205 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
|
896,92 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
