| 215320 |
zámok vložkový pravý, ľavý |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IVIM s.r.o. |
31652425 |
|
160,00 € |
15.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215321 |
fomátovanie a hranovanie kuchynskej linky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
175,15 € |
15.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215325 |
poplatky letisko Erasmus+ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSky.pl S.A |
0000383663 |
|
8,98 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215324 |
letenky Dublin-Košice Erasmus+ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSky.pl S.A |
0000383663 |
|
139,50 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215323 |
poplatky letisko Erasmus+ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSky.pl S.A |
0000383663 |
|
8,98 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215322 |
letenky Bratislava-Dublin Erasmus+ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSky.pl S.A |
0000383663 |
|
181,76 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0189 |
Objednávame si u Vás prepravu našich študentov a zamestnancov dňa 15.10.2021 na trase Prešov - Bratislava a späť, za účelom exkurzie vo firme ABB s.r.o. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Mihaľ - Marion tour |
37533398 |
|
1 002,00 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215317 |
online prístup Direktor PROFI 1/2022-12/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
201,00 € |
13.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215316 |
servisné práce SPIN 10/2021-12/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215318 |
servis a oprava regulátora el.maxima |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektroslužby,- K+G s.r.o. |
44506821 |
|
144,00 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215319 |
AL guľatina |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
RV plast s.r.o. |
44400578 |
|
218,30 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0192 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre žiakov a zamestnancov školy na exkurziu do Bratislavy dňa 15.10.2021. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
69,30 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0193 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na Radu školy dňa 13.10.2021. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
42,70 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215315 |
systémová podpora MAGMA 7/2021-9/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215313 |
stáž ERASMUS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
1 998,00 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215312 |
stáž ERASMUS |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
1 998,00 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0190 |
Objednávame si u Vás 7 bal. Zatváracie vrecko A4 /1 bal.=100ks/, 2 ks Batéria 9V, 55 ks Obrus teflónový, 2 ks Obrus PVC rolka metráž, 1 bal. fotopapier matný, 1 bal. fotopapier lesklý. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
979,50 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0191 |
Objednávame si u Vás 50 ks Rezný kotúč 125x2,5x22,23 súprava, 3 ks Brúsny kotúč 150x7x22,23 FLEXOVIT, 225 ks MIG drôt SG2 pr.0,8/15kg, 20 ks Sklo číre 90x110, 12 ks Rukavice MEKY, 12 ks Zvár. zástera kožená v celku, 4 ks Meter 2m/16mm MSAGNETIC, 4 ks Mete |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
1 279,02 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215314 |
doména spojenaskola.sk |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
WEDOS Internet, a.s. |
28115708 |
|
10,80 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215310 |
školenie CAD-progeCAD |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing.Ondrej Vandák CAD systémy |
43242383 |
|
345,60 € |
11.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
