Faktúra č. 215323

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 215323
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky letisko Erasmus+
  • Dátum doručenia: 15.10.2021
  • Celková hodnota: 8,98 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť