Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/12/0089 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,98 € | 29.02.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0090 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 29.02.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0136 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,73 € | 30.03.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0137 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.03.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0214 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,83 € | 30.04.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0215 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.04.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0256 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,40 € | 31.05.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0257 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,38 € | 31.05.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0297 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,50 € | 30.06.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0298 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,22 € | 30.06.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0329 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,33 € | 31.07.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0330 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.07.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0355 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.08.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0356 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,35 € | 31.08.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0400 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,45 € | 30.09.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0401 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.09.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0438 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,17 € | 31.10.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0439 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.10.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0483 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,62 € | 30.11.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0484 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.11.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |