Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0043 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0087 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,47 € | 28.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0088 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 28.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0124 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,78 € | 31.03.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0125 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.03.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0385 | telefónne poplatky 11/2013 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,76 € | 30.11.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0386 | telefónne poplatky 11/2013 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.11.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0423 | telefónne poplatky 12/2013 - pevná linka | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,43 € | 31.12.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0424 | telefónne poplatky 12/2013 - VÚC NET | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.12.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/12/0050 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,40 € | 31.01.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0051 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 31.01.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0089 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,98 € | 29.02.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0090 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 29.02.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0136 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,73 € | 30.03.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0137 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.03.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0214 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,83 € | 30.04.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0215 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 30.04.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0256 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,40 € | 31.05.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0257 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,38 € | 31.05.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
| DFB/12/0297 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,50 € | 30.06.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |