Ondřej Fober - FOBER
Informácie
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0403 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 42,24 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 003/2021 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 0,00 € | 04.01.2021 | 11.02.2021 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/21/0041 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 64,62 € | 28.02.2021 | 20.03.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0095 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 15,95 € | 30.04.2021 | 25.05.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0126 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 22,57 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0156 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 53,40 € | 30.06.2021 | 13.08.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0172 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 19,49 € | 30.06.2021 | 14.08.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/21/0052 | režijný materiál - ubytovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 36,60 € | 17.08.2021 | 31.08.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0248 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 108,44 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0282 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 52,25 € | 31.10.2021 | 29.11.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/21/0084 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 31,39 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0358 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 42,24 € | 21.12.2021 | 04.01.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 011/2020 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2020. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 0,00 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/20/0030 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 49,81 € | 31.01.2020 | 13.03.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0110 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 115,82 € | 31.03.2020 | 19.05.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0159 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 48,70 € | 30.04.2020 | 16.06.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0193 | režijný materiál určený pre opravu dažďových a kanalizačných zvodov | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 128,30 € | 29.05.2020 | 23.06.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0217 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 47,26 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/20/0066 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 105,92 € | 31.07.2020 | 08.09.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0277 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 90,64 € | 31.08.2020 | 29.09.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |