Ondřej Fober - FOBER
Informácie
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 151, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0069 | režijný materiál (učebňa č. 11) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 63,04 € | 28.02.2019 | 03.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0108 | materiál určený pre: záverečné skúšky, na údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 43,75 € | 31.03.2019 | 11.05.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0046 | režijný materiál určený pre ubytovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 25,15 € | 30.04.2019 | 06.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0147 | režijný materiál (učebňa č. 11) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 4,84 € | 30.04.2019 | 07.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0217 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 28,19 € | 30.06.2019 | 08.08.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0294 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 145,03 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0371 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 26,96 € | 30.11.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0149 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 21,44 € | 23.12.2019 | 15.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 015/2018 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 0,00 € | 18.01.2018 | 23.01.2018 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/18/0007 | materiál určený pre údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 32,09 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0078 | režijný materiál určený pre údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 144,14 € | 20.03.2018 | 13.04.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0142 | materiál určený pre: odbornú výchovu, údržbu - hospodársky úsek, údržbu učebne č. 27 (nájom) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 97,43 € | 18.05.2018 | 01.06.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0220 | režijný materiál určený pre údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 238,57 € | 07.08.2018 | 01.09.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0244 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 7,40 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0308 | materiál - radiátory (zámočnícke a stolárske dielne); materiál určený pre cvičné práce | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 289,13 € | 16.11.2018 | 05.12.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 17/2017 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2017. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 0,00 € | 15.01.2017 | 24.01.2017 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/17/0051 | materiál určený pre údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 98,06 € | 28.02.2017 | 24.03.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0137 | materiál určený pre údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 56,80 € | 30.04.2017 | 31.05.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0197 | materiál určený pre údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 152,93 € | 30.06.2017 | 11.08.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0240 | režijný materiál určený pre údržbu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Ondřej Fober - FOBER | 34331956 | 66,73 € | 31.08.2017 | 03.10.2017 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |