Objednávka č. 013/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Humeník Štefan - DOMO
- IČO: 33276714
- Adresa: Lúčna 819/11, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 013/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0051 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 1 168,77 € | 13.02.2019 | 09.03.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0079 | režijný materiál (učebňa č. 11), materiál - odborná výchova | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 314,60 € | 28.02.2019 | 03.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0124 | materiál určený pre: záverečné skúšky, zákazkovú výrobu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 50,68 € | 02.04.2019 | 16.05.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0143 | materiál určený pre zákazkovú výrobu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 8,96 € | 30.04.2019 | 07.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0107 | režijný materiál - prenájom priestorov (bývalá ambulancia zubnej lekárky) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 116,78 € | 30.09.2019 | 06.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0351 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 91,08 € | 04.11.2019 | 30.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0368 | režijný materiál (zborovňa) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 421,34 € | 30.11.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0405 | režijný materiál (zborovňa) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 91,72 € | 18.12.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0412 | režijný materiál (zborovňa) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Humeník Štefan - DOMO | 33276714 | 496,92 € | 23.12.2019 | 16.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |