| DFE/24/0001 |
vzdelávací kurz Malta - ERASMUS+ (3.6.2024 - 8.6.2024) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Europass Teacher Academy SRL |
000 |
|
480,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
soľ regeneračná tabletovaná (kotolňa) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
FiLAND s.r.o. |
50254774 |
|
28,54 € |
29.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
275,08 € |
19.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Helena Hnátová - GAMATEX |
37256793 |
|
7,81 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Helena Hnátová - GAMATEX |
37256793 |
|
81,82 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
IDEADOM s.r.o. |
51285932 |
|
118,60 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
346,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
282,34 € |
26.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
240,70 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
18,19 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
185,50 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ISCAR SR s.r.o. |
31642063 |
|
501,60 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
17,53 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
21,52 € |
29.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
28,28 € |
31.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
168,19 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
204,60 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
148,99 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
materiál určený pre: maturitné skúšky, zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
35718986 |
|
273,82 € |
15.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
ubytovanie a strava žiakov počas lyžiarskeho výcviku v termíne 5.2.2024 - 9.2.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
5 600,00 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
nájomné fliaš technických plynov 1/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
109,26 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
234,30 € |
29.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0012 |
nájomné fliaš technických plynov 2/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
102,34 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
preprava nádob na technické plyny |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
17,67 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0017 |
nájomné fliaš technických plynov 3/2024 - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
210,46 € |
31.03.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
-125,58 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
125,58 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/24/0002 |
kancelárske potreby - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
35,88 € |
31.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
89,70 € |
31.01.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
30,60 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
