Faktúra č. DFB/24/0048
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: KB SNOW, s.r.o.
- IČO: 55133916
- Adresa: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0048
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a strava žiakov počas lyžiarskeho výcviku v termíne 5.2.2024 - 9.2.2024
- Dátum doručenia: 19.02.2024
- Celková hodnota: 5 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/2024
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/2024 | Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 38 žiakov počas lyžiarskeho kurzu v termíne od 5.2.2024 do 9.2.2024. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | KB SNOW, s.r.o. | 55133916 | 0,00 € | 19.01.2024 | 01.02.2024 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka |